【物资类】中国电建市政集团水环境公司珠海市香洲区前山河二期拉顶管检查井预制件采购项目询价

询比价函

因[POWERCHINA-0113008-220251]中国电建市政集团水环境公司珠海香洲区前山河二期项目需要，水环境公司拟采用公开询比价方式进行拉顶管检查井预制件采购，请按以下要求于2022年12月20日（星期二）16：00前将报价文件提交至（https://）。

一、拟采购货物一览表

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，报价人报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，价包含货物制造、运输、装车、售后服务、利润、税金等至满足使用前所有可能发生的费用（不含卸车费），报价人应充分考虑预制构件可能发生的开孔调整、尺寸微调等特殊性，确定报价人不再增补任何费用。

当采购人所需产品与报价单有偏差时，报价人应按报价人要求提供产品，费用调整：选择报价单中相似产品，并依据实际需求产品与报价单中类似产品的高度差按比例进行费用调整。

以上数量为暂估数量，最终结算量以实际供货并经验收合格的数量为准,如果实际供货数量与暂估数量发生较大偏差时，报价人应予充分理解并接受，不得以此作为调价和索赔依据。

2、交货期：成交通知书发出至工程项目施工结束。

3、交货 如指定地点改变，报价人应予充分理解并接受，不得以此作为调价和索赔依据。

4、质量标准或要求：

4.1.1报价人所提拉顶管检查井预制件，在发货前应经过严格测试，以保证产品是全新的，质量、规格和技术要求等应符合执行标准、供方企业标准以及相关国家标准、行业标准，并达到国家法规环保要求。预制检查井混凝土外观应满足《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》（GB/T 16752-2017）。各项性能参数须满足图纸HEN846(2)-SG-5-21要求（详见附件2），以上相关标准如有最新标准，以最新标准为依据。

4.2材料验收

4.2.1在交货前，报价人应按合同要求对其产品的规格、性能、数量等进行全面详细的检验，其产品质量的最终检验定论以采购方委托的第三方试验室或国家有关部门检测的实验结果为依据，报价人应配送同批次合格证、检验证明等文件。

4.2.2材料运抵交货地点后，采购方现场物资接收人员应认真辨别运输车辆的标识、《送货单》的真伪，并按规定在监理见证下进行材料抽样检测。若发现运输车标识与厂家不符、送货单系伪造的，材料不合格的情况,采购方不予接收，报价人应退换处理。

4.2.3采购方抽样复测以采购方选择并报业主和监理单位核准的检测单位检测结果为准，报价人对检验结果有异议的，可以自行寻找符合资质并被采购方、业主及监理方认可的第三方检测单位进行检查，以此检查结果为准。

4.2.4采购方将不定期对报价人的生产厂进行现场检查（包括对原材料的抽检和生产过程的监控及抽检，并检查其内业资料是否与产品相对应），报价人对采购方的抽检要积极配合，不得以任何理由和借口进行推辞。

5、质量保证期：12个月（材料到场后验收合格之日起计算）。

6、报价人的资质要求：（未达到资质要求的，将作为否决报价处理。）

6.1报价人必须为生产厂家，报价人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，企业注册资本金500万元人民币及以上，并且具有有效期内的质量管理体系认证证书。

6.2生产厂家具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.3本次询比价采购不接受联合体报价，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司，全资子公司及其控股公司，不得同时参与本采购项目。

6.4报价人满足相关经营资质要求且营业期限在1年以上。

7、报价担保：

7.1形式：采用报价保证金；

7.2金额：人民币0.2万元整；

7.3在报价人报名成功后，集采平台将为报价人随机分配一个银行账户，报价人通过对公账户向该账户缴纳报价保证金。报价保证金必须在报价截止时间前缴纳完成，报价人不按要求提交报价保证金的，询比价小组将否决其报价。报价保证金退还时，直接退还至报价人的打款账户，且不计利息；

7.4采购人与报价人签订合同10个工作日内，向所有报价人退还报价保证金；

7.5有下列情形之一的，报价保证金将不予退还：

7.5.1报价人在报价有效期内撤销报价文件；

7.5.2报价人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按询价文件规定提交履约保证金。

8、评审确定原则：

8.1当税率不一致时，报价评审以经算数错误修正后的不含税总价作为评审依据；

8.2当报价人数量多于5家时，首先按报价从低到高进行排序，选取从低到高的前5家的报价文件进行评审；若有“否决报价”的，按以上原则补足5家；未进入评审环节的其它报价文件，不再进行推荐。

8.3质量和服务符合要求且报价最优。推荐1名首选成交人和1名备选成交人。

9、支付方式：

9.1材料款：先到货后付款，按月结算，结算周期为上月 21 日至本月 20 日，报价人于办理结算后于次月 10 日前持本期全额增值税专用发票和《材料结算单》到采购人处办理本期结算款 80%的付款手续；结算后第 2 个月 10 日前向报价人再支付本期结算款的 17%；暂扣当期应付结算款的3%作为质量保证金，质保期满 30 日内由采购人扣除因材料质量问题而发生的费用后一次性无息返还。报价人对增值税专用发票的真实性、准确性负责，因发票违法或违反国家税务规定，报价人负完全责任，并赔偿采购人因此造成的一切损失。

9.2支付方式包含银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证以及电建融信等供应链产品，由采购人承担贴息，在合同执行期间采购人不提供现金，报价人应配合采购人提供符合支付方式要求的银行账户信息。

10、履约担保：

10.1履约担保的形式：保证金/银行保函；

10.2履约担保的金额：人民币0.3万元整；

10.3在签订合同前，报价人应按询价文件规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保；

10.4报价人未按要求提交履约担保的，视为放弃成交，其报价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过报价保证金数额的，报价人还应当对超过部分予以赔偿。

三、报价表

详见附件1。

四、